南宁市第二中学2021年度部门决算

发布时间:2023-04-28 16:53:52   来源:   作者: 南宁市第二中学    编辑: nn2z    点击数:340

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第一部分:南宁市第二中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分:南宁市第二中学2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:南宁市第二中学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市第二中学概况

一、部门职责

学校基本情况

南宁市第二中学,是中国百强中学、自治区首批重点中学、自治区首批示范性普通高中。前身为创办于1906年的南宁府中学堂,曾先后更名为广西省立第一中学、南宁中学、南宁高中等。1954年改现名,直属于南宁市教育局。有初中部和高中部两个校区,分别开展初中及高中教育。学校实行校长负责制,下设校办、教务处、政教处、科研处、总务处五个处室,其中校办是学校行政的综合办事机构,主要职能是围绕学校中心工作,负责综合协调、信息枢纽、督促检查工作;教务处是学校教学的直接管理部门,负责计划、组织、实施、管理教学工作全过程;政教处负责学生日常教育管理和学校德育工作及安稳工作;科研处负责教育科研及信息化管理工作;总务处是在校长领导下负责校园校舍、物资财产、生活福利等总务行政管理的职能处室。

二、机构设置

1.机构情况。

学校分为两个校区,教学设备完善。新民校区位于南宁市中心区,占地面积约70亩。凤岭校区2008年秋季学期正式招生开学,占地面积453亩。2012年秋季,成立中美班并在凤岭校开始招生。2014年秋季,新民校区成立公办初中。

学校领导班子结构合理,目前有校长1名、书记2(其中一名督导)、副校长6名。中层机构设有“四处一室”:校办公室、政教处、教务处、科研处和总务处。

2.人员情况。

单位员工编制606人,2021年末实有在职在编人员527人,离休人员2人,享受离休待遇的退休人员1人,退休人员134人。年末在职人员比上年增加10.02%,主要是因为初中部2021年秋季招生人数增加,根据需要配备增加教师。

两个校区现有在校生7933人,其中初中部3,175人,高中部4,758人。由于初中部班级增加,及高中改为小班制,每个班级人数减少,班级数增加,故所需教师人数增加,2021年比2020年人数增长3.19%


第二部分:南宁市第二中学2021年度部门决算报表


《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。






(南宁市第二中学没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金财政拨款安排的支出,故本表无数据。)





第三部分:南宁市第二中学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入15756.75万元,其中本年收入15756.75万元, 2020年度决算数增加2240.45万元,增长16.58%收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入13746.17万元,为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。2020年度决算数增加2012.16万元,增长17.15%,主要原因是教职工人数增加,上级部门提高教职工工资待遇,市教育局2019年担当作为奖励和2020年脱贫攻坚奖励18.3万元、完全中学义务教育老师绩效工资增量差额85.57万元、根据文件追加的人员经费308.22万元(新入编人员工资福利、以前年度工资福利变化调整社保、抚恤丧葬费等)。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为南宁市本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。2020年度决算数减少41.77万元,下降100%主要原因是2020追加项目“义务教育阶段彩票公益支出”42万,用于义务教育阶段设备购置等,当年支付41.77万元,21年无该项支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元

4.事业收入2002.58万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2020年度决算数增加262.05万元,增长15.06%主要原因是国际部学生人数增加,学费收入增加2020年收入结转到2021年使用

5.经营收入0

6.其他收入8万元,为预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。2020年度决算数增加8万元,增长100%,主要原因得到了上级核拨的人才小高地专项经费8万。

7.使用非财政拨款结余0万元

8.上年结转和结余0万元

(二)本部门2021年度总支出15756.75万元,其中本年支出15756.75万元, 2020年度决算数增加2240.45万元,增长16.58%支出具体情况如下:

1教育支出12380.09万元,主要用于教育事业发展业务支出,较2020年度决算数增加1791.84万元,增加16.92%主要原因是人员增加,工资福利增加328.66万元,校舍安全保障及义务教育薄弱环节改善与提升配套经费379万元、城乡义务教育公用经费194.99万元、校园改造经费21.66万元、基建拨款269.92万元等。

2社会保障和就业支出1675.03万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2020年度决算数增加222.53万元,增加15.32%主要原因人员增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加188.74万元

3. 卫生健康支出951.54万元:主要用于按照国家相关政策规定为职工缴纳的事业医疗以及公务员医疗补助等医疗保障支出。较2020年度决算数增加140.59万元,增加17.34%主要原因人员增加及社保基数调整。

4. 住房保障支出747.98万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加125.15万元,增长20.09%主要原因是人员增加及公积金基数增加。

5.其他支出0万元:较2020年度决算数减少41.77万元减少100%,主要原因是2020追加项目“义务教育阶段彩票公益支出”42万,用于义务教育阶段设备购置等,当年支付41.77万元,21年无该笔支出。

6.结余分配 0万元

7.年末结转和结余2.11万元,指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金2020年度决算数增加2.11万元,增加100%主要原因是上级核拨的人才小高地经费未使用完,需结转到2022年继续使用

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市第二中学2021年度一般公共预算财政拨款支出13746.17万元,2020年度决算数增加2012.16万元,增长17.15%其中:基本支出9823.76万元,项目支出3922.41万元。

南宁市第二中学2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12543.90万元,支出决算为13746.17万元,完成年初预算的109.58%

(一)教育支出年初预算为8886.21万元,支出决算为10371.63万元,完成年初预算的116.72%主要原因是人员增加,工资福利增加328.66万元,校舍安全保障及义务教育薄弱环节改善与提升配套经费379万元、城乡义务教育公用经费194.99万元、校园改造经费21.66万元、基建拨款269.92万元等。

(二)社会保障和就业支出年初预算为1553.67万元,支出决算为1675.03万元,完成年初预算的107.82%差异在于机关事业单位基本养老保险缴费支出增加188.74万元

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为906.89万元,支出决算为951.54万元,完成年初预算的104.92%主要原因是人员增加及社保基数调整。

(四)住房保障支出年初预算为697.74万元,支出决算为747.98万元,完成年初预算的107.20%。主要原因是人员增加及公积金基数增加

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9823.77万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出8903.81万元,完成年初预算的100%

(二)对个人和家庭的补助177.11万元,完成年初预算的100%

(三)商品和服务支出742.85万元,完成年初预算的100 %四、2021年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市第二中学2021年度政府性基金预算支出 0万元,2020年度决算数减少41.77万元,下降100%

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市第二中学2020年度无国有资本经营预算支出

六、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出2.17万元,完成年初预算的 38.75%,比上年增加0.86万元,主要原因是公务用车维护经费增加,且有公务接待费用产生。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.10万元;公务接待费支出决算0.07万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元

(二)公务用车购置及运行费支出2.10万元。其中:

公务用车购置支出0万元

公务用车运行支出2.10万元,完成年初预算的100 %,比上年增加0.79万元,原因是因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年,南宁市第二中学所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.10万元,平均每辆2.10万元。

(三)公务接待费支出0.07万元,完成年初预算的 2%,比上年增加0.07万元,原因是灵山二中到校访问。国内公务接待批次1次,人次1次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:灵山二中70人来访。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额18948.16万元,其中:政府采购货物支出5778.71万元、政府采购工程支出6320.06万元、政府采购服务支出6849.39万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关信息)。授予中小企业合同金额1726.07万元,占政府采购支出总额的8.35%,其中:授予小微企业合同金额1726.07万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,单位无单位价值50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展总体情况。

我部门根据年初设定的绩效目标,组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目35个,共涉及资金3917.25万元,占一般公共预算项目支出总额的28.50%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对两校区物业管理费” “创新拔尖人才培育”“国际部专项费用3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出997万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元,财政专户管理资金收入992万元

学校对“物业管理费”项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算项目支出497万元、财政专户管理资金预算支出56万元。学校物业管理已具备社会化管理条件,依靠学校自身力量难以保质保量完成后勤保障服务任务,学校实行委托服务,选择有资质、懂经营、会管理、口碑好的物业公司来代理。学校聘请专业的物业管理公司为校园提供以下服务1、对楼宇、场地及设施设备管理、秩序维护管理;2、学生宿舍管理与服务,3、环境保洁服务、绿化养护服务。从评价情况来看,学校未出现重大安全隐患事故,学生宿舍管理情况良好,物业公司能及时处理校园维修,校内绿化养护、清洁卫生工作到位,公共区域清洁卫生状况良好。提高了师生的学习生活环境质量,确保学校教育教学后勤保障服务工作的顺利完成。

学校对“国际部专项经费” 项目进行了绩效自评,涉及财政专户管理资金预算支出936万元。学校聘请具有硕士以上学历的中外籍教师进行管理与授课。中美课程由中国学业水平考试课程、美方高中核心课程、留学标准化考试课程、美国大学学分课程、AP课程、社会实践课程、美国高中实地学习、美国学术之旅、留学申请辅导等构成。中英课程由A-Level课程、中国文化素养课程、选修课程、英语强化课程、实践课程等构成;全英语小班教学。学生获得中、美(英)高中的双毕业证书,成功被美国、英国、加拿大、新西兰、澳洲等国外大学录取,顺利开启留学之旅。该办学合作项目成果显著,提升了学校的知名度。

学校创新实验室专项项目进行了绩效自评,涉及般公共预算项目支出500万元。根据实验室建设目标,实验室建设完成后将在安全高效的前提下承担较为重要的物理、化学、生物实验操作培训,至目前为止,南宁二中三大创新实验室已进行多次实验培训,让同学接触并接受到更先进的实验培训与操作过程。在第39届全国中学生物理竞赛中,南宁二中物理竞赛有3位同学入选省队,10位同学获省级一等奖。在第36届全国奥林匹克竞赛中,南宁二中有6位同学获省级一等奖。

2.部门整体支出、项目支出绩效自评情况。

我校无部门整理支出绩效自评。涉及的两个项目支出绩效自评。

两校区物业管理费项目自评得分为98.5分。全年预算数为  553万元,执行数为552.89万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况:根据年初绩效目标评价一级指标产出指标,产出数量要求物业合同管理区域面积,目前已经按合同规定完成数量指标;产出质量要求业主有效投诉率和维修申报处理率、管理完好率、公共设施设备维修保养及消防监控系统完好率,目前已经完成相关绩效指标;而产出时效指标中,目前按照实施进度,已于年内完成该项指标;产出成本指标中,资金总额控制是按照合同金额完成指标的。发现的主要问题及原因:一是人学生人数增多,功能场馆增多,物业服务范围增多,先的物业人员不能很好的满足服务需求。下一步改进措施:原有预算难以满足师生员工进一步的后勤服务需求需要争取增加经费。

国际部专项费用项目自评得分为97.45分。全年预算数为  936万元,执行数为873.64万元,完成预算的93.34%。项目绩效目标完成情况:获得35个各类国际学术竞赛考点资格,累计参加竞赛203人次,获奖158人次。7600 名毕业生录取3500 所世界百强名校,奖学金高达 3200万人民币,毕业生被哈佛大学(美国)、哥伦比亚大学(美国)、康奈尔大学(美国)、帝国理工学院(英国)、伦敦政经(英国)、华盛顿大学(美国)、麦吉尔大学(加拿大)、香港大学、悉尼大学(澳洲)等超一流世界名校录取。 。发现的主要问题及原因:按照新协议应该支付75%,由于20%部分的核算支付还存在问题,目前是按照55%的比例进行的合作费用的支付。下一步改进措施:向先进地区学习,探索跟合理合规的支付方式

3.绩效再评价情况。

2021年度我共有两校区物业管理费国际部专项费用2个项目支出被列入绩效再评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                            南宁市第二中学

                                20221115





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