南宁市第二中学2023年部门预算及“三公”经费预算公开目 录 第一部分：部门概况 第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明 第三部分：名词解释 第四部分：2023年部门预算及“三公”经费预算公开报表 第一部分

南宁市第二中学2023年部门预算及“三公”经费预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算及“三公”经费预算公开报表

第一部分：部门概况

一、南宁市第二中学及所属单位主要职责和2023年主要工作任务

（一）主要职责。

1. 贯彻执行国家、自治区、南宁市有关教育的法律法规和政策

2．实施初、高中学历教育，实现教育均衡与教育公平，做好教育普惠工作

（二）2023年主要工作任务。

2023年，南宁二中将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，落实立德树人根本任务，紧紧围绕《南宁二中十四五发展规划》总体方针、目标，认真践行“以人的发展为本，师生员工共同发展”的办学理念，倾力打造“魅力二中、现代二中”的教育品牌。

一、魅力党建铸师魂，以德立校振新风

（一）持续推进清廉学校建设

学校党委持续推进清廉学校建设，建设清廉文化长廊，促进廉洁文化进校园。

（二）传承红色基因，扎实持续推进党史专题学习教育

建设莫文骅革命先贤红色文化阵地。通过挖掘莫文骅红色文化，缅怀革命先烈，弘扬南宁二中优秀校友的先进事迹，传承百年二中的红色基因，激励全体教职工牢记使命，勇于担当，为中华复兴育英才。

（三）多措并举，进一步加强师德师风建设

积极开展“党建促教先锋行”活动，全体党员“亮身份”，积极发挥党员先锋岗的先锋模范作用。严格执行中央“八项规定”等制度规范，严格执行上级规定，加强对学校办学行为和师德师风的监督，杜绝乱收费、有偿家教等违纪违规现象发生。

（四）突破创新，推进“一支部一特色”创建活动

以支部建设为主体，突出特色，更新理念，积极探索适合本支部党建的新途径，不断增强支部的凝聚力、战斗力和影响力，积极开展特色支部创建活动，发挥党支部的战斗堡垒作用，推动支部党建工作再上一个新台阶。

二、科学管理提效能，依法治校树品牌

（一）依法依规办理各项业务，实现流畅规范的行政运转  

严格依法依规执行各项行政办事流程。规范每月考勤等公示制度，及时做好校务公开，完善企业微信的管理实效。　

（二）打造全面灵动的宣传，全方位提升学校的美誉度

把握正确的宣传和舆论导向，加大党建和师德宣传的力度，严格落实“三审”制度，加强宣传工作的规范性。

（三）营造温暖人文氛围，提高师生幸福指数

完善更多的温暖人文化的服务内容，主动想教职工们所想，及时关注教职工们关心的热点、焦点问题，主动协调解决教职工们的生活困难、子女读书、退休待遇落实等教职工们急需解决的事情。

（四）完善电子化档案管理，进一步提升档案管理水平　

扎实推进学校档案信息化建设，补充档案资源，充实档案资源库。建立健全教职工人事档案，建立教职工人事档案电子系统。完善学校各类档案的收集、归类、整理工作，为学校管理工作服务。

三、创新路径抓教学，智慧强校迎改革

（一）优化教务管理，提高教学服务水平

1.完善智慧校园平台，提升教学管理效能。实现师生人脸画像；实现智慧课堂教学全面应用；完善数据中台和业务中台场景应用。

2.进一步健全与优化教务处常规管理制度。对教务处工作的七大版块：证明业务、档案材料办理；考务管理；学籍管理；课务管理；电教管理；图书馆管理；实验室管理，进一步明确职责，优化办事流程，提高教务处为老师、同学们办实事的服务水平。

3.规范理科实验教学与实验室的设备仪器的管理。创新实验室设备仪器的规范管理的形式，严格按照国家相关标准、制度管好危险药品，完善各类台账，做好仪器、试剂采购计划，消除各类安全隐患，做好卫生工作。

4.改造启德楼2楼实验室电路，更换老旧设备，优化实验室电路。

5.继续提升各部门尤其是电教部门的服务职能。配合学校的教学管理，电教部门能做的工作要想办法更积极主动去配合完成，提高教务处的工作效率。

（二）完善选科走班方案，切实做好新高考保障工作

进一步加强政策研究，为实施新高考的年级提供更合理的课程设置、课时安排和走班教学方案。完善课程管理，推进聚焦“核心素养”的教学改革，加强“德技双馨”的教师队伍建设、积累“选课走班”的新高考管理经验和发挥示范校的引领帮扶作用。

（三）抓实常规教学管理，提升课堂教学质量

1．根据《普通高中学校办学质量评价指南》，完善高中部课程体系，完善德智体美劳全面培养的育人体系。

2．继续推进高中部各学科深度教学实践与思考。

3．继续推进各学科精品课工程。

4．分阶段推进南宁二中青年教师命题大赛。

5．进一步完善课后作业科学化与规范化量标准。

6．进一步开展命题研讨活动，重抓考试质量核心。

四、深化科研抓规律，科研兴校助教学

（一）加强教师专业培训，促进我校教师专业素养不断提升

2023年科研处拟组织开展6项教师专业培训，组织各类骨干教师认真学习外地先进的教育教学经验，不断提升我校教师的专业素养。

（二）加强教学成果培育，形成和推广各个教研组的精品课程

以各个教研组的教学成果培育和新课程新教材实施国家级示范校建设的成果展示为抓手，全面实施与南宁师范大学的教学成果培育项目，大力推进各教研组精品课程的提炼、总结和推广。

（三）深化各类课题研究，优化科研过程及增强研究的实效性

科研处一直以课题研究为主要抓手，科研处将组织做好2023年度南宁市“十四五”规划课题、广西“十四五”规划课题、南宁二中校本微型课题的申报和结题工作，以及南宁市教育教育教学成果的培育和申报工作，力争在今年的课题申报和教学成果评比中获得更优异的成绩。

2023年科研处将与继续加强与广西师范大学、南宁师范大学等高校的合作，持续引入高校专业资源，指导教师开展课题研究，同时，科研处将创造课题成果的推广平台，将学校优秀的课题成果在学区、全市乃至全区推广应用，为教学成果的培育提供沃土。

（四）推进教师画像工作，加强教师档案的智慧校园平台建设

目前学校的智慧校园数据门户平台（教师成长平台）已经初步建立起来，2023年科研处将继续协同教师发展中心、信息发展中心，继续深入推进教师专业发展档案的收集工作，实现教师专业发展成果统计电子化，促进教师科研业绩量化评估，建立教师专业发展电子档案，。

五、优化品牌促德育，文化润校育英才

（一）强化丰富多彩实践育人，践行家国情怀魅力承诺

创新“竞赛—活动—训练—体验—启引—笃行”六环体验式德育新模式，丰富魅力德育实践活动。

（1）打造全思政实践活动。充分挖掘学校的红色文化基因，凝心聚力打造“学党史、感党恩、跟党走”大思政系列学习活动实践课程。

（2）充分创设资源。开设“学科实践”“主题实践”“专题实践”三种样态，创新性实施“三典四节五坛六赛”在全区乃至全国都具备影响力的德育主题活动，丰富性建构新形势下学生学科渗透和专题性德育活动。

（二）强化精微和广大结合式的校本课程育人

依据国家课程和校本课程“培根铸魂”“五育并举”育人根本理念，建构富有南宁二中百年名校特征的“魅力德育课程”，达到三全育人、协同育人全覆盖要求，打造精微细致的家校社云（网络）课程体系，织就从班级到年级再到政教，从学校到家庭再到社区，从校内走向公益场所再到企事业高校基地，从线上课程到网络资源共建再到云授课等全方面覆盖的网络。

六、后勤服务有保障，规范建设防风险

（一）抓好总务队伍建设

加强总务人员对有关文件、政策、法规、业务知识的学习，确保教学教育工作正常、有序的开展。

（二）完善总务管理制度，对学校的各后勤岗位，进一步完善更为周详的规章制度，使总务工作有章可循。另外，平时加强对总务人员工作的检查和考核。

（三）定期召开总务人员会议，统一思想，落实任务，明确责任，总结工作，切实提高总务工作的质量和管理水平。推进完成2023年年度预算项目工作。

（四）完成开学前消防、水电等设施设备的检查工作。

（五）强化食堂的安全管理。保证师生饮食卫生安全，确保食品安全，加强食堂人员培训，完善食堂成本管理。完善食堂巡查机制，加强食品采购监督。

（六）根据市教育局及学校党委联席会工作要求，总务处加强组织开展各项相关工作条例知识学习，继续规范人、财、物管理。

（七）加强资产管理，加强管理人员的思想教育，加强总务处人员素质的提升，进一步完善内部管理机制。

（八）根据各部门的工作安排，总务处做好各项后勤保障工作。完成学校交办的其他各项任务，加强后勤服务信息化建设，及时解决发生在师生周围的困难。

（九）做好后勤常规管理，严格物业管理，认真对照物业管理服务合同的各项服务内容，提升物业服务意识。

（十）根据疫情防控工作的安排，做好防控物资的储备，做好环境清洁和消毒卫生等常规管理工作。

（十一）做好垃圾分类的常规工作，加强垃圾分类的宣传，及时申报每月管理台账，做好季度垃圾分类的总结。二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1. 本级单位和内设机构

南宁市第二中学为全额拨款的公益二类事业单位，共设置5个职能部门，具体为：办公室、教务处、政教处、科研处、总务处。  

   2. 所属单位

无所属单位。

   （二）部门预算单位构成。

本部门仅有南宁市第二中学本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状。

编制人数624人，现有在职在编教职工595人，离退休人员126人。

（二）人员构成。

现有在职人数597人，其中事业编制人数523人，教师控制64数人，后勤控制数10人。离退休人员147人，其中离休人员2人，享受离休待遇退休人员1人（镇南关人员），退休人员145人。

在校初中生3175人、高中生4758人，共计7933人。

   第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明

 一、2023年部门收支预算总体情况

（一）2023年部门收入预算总体情况。

本部门2023年收入总预算16311.08万元，同比增加1106.75万元，增长7.28%。其中：

1. 一般公共预算拨款13595.97万元，同比增加477.68元，增长3.64%。主要是学校招生规模扩大人员增加财政拨付资金增加。

2. 财政专户管理资金收入2715.11万元，同比增加629.07万元，增加30.16%。主要是使用了财政专户历年结余资金。

   （二）2023年部门支出预算总体情况。

本部门2023年总支出16311.08万元，其中：2023年当年支出预算16020.32万元,上年结转收入安排的支出290.76万元。

   1. 2023年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

   （1）教育支出（类）12218.08万元；

   （2）社会保障和就业支出（类）2032.02万元；

（3）卫生健康支出（类）1173.50万元；

（4）住房保障支出（类）887.49万元。

2. 2023年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出12151.67万元，占支出总预算的74.50%，同比增加864.61万元，增长7.66%。

①工资福利支出（类）10607.72万元；

②商品和服务支出（类）1289.81万元；

③对个人和家庭的补助（类）254.15万元。

（2）项目支出4159.41万元，占支出总预算的25.50%，同比增长242.13万元，增长6.18%。

①工资福利支出（类）102.61万元；

②商品和服务支出（类）3326.50万元；

③资本性支出（类）730.30万元。

（三）2023年部门预算收支增减变化情况说明。

2023年收入总预算16,311.08万元，同比增加1106.75万元，增长7.28%。

2023年一般公共预算收入预算13595.97万元，比2022年预算13118.29万元增加477.68万元，同比增长3.64%。财政专户管理资金收入2453.12，比2022年预算2086.04增加367.08，增加17.60%，收入预算增加的主要原因是：学校招生规模扩大人员增加财政拨付资金增加。

2023年一般公共预算支出预算13595.97万元，比2022年预算13118.29万元增加477.68万元，同比增长3.64%。财政专户管理资金2453.12，比2021年预算2086.04增加367.08，增加17.60%，支出预算增加的主要原因是：主要是校区投入使用已久，维护成本增加。

二、2023年部门财政拨款收支预算情况

（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。

2023部门财政拨款收入预算13595.97万元，其中：一般公共预算收入预/13595.97万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。

1. 一般公共预算支出预算

2023年部门财政拨款支出预算13595.97万元，其中：一般公共预算支出预算13595.97万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）教育支出（类）预算数为9502.96万元，其中：

普通教育支出（款）高中教育（项）预算数为9502.96万元，主要用于：保证学校日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的教职工基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、生均公用经费等日常公用经费支出，以及为完成各项教育工作任务、保障教育事业发展而开展各类教育专项业务工作等方面的专项经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）2032.02万元，其中：

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为257.05万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为1183.32万元，主要用于：按国家规定缴纳的机关事业单位养老保险缴费支出。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为591.66万元，主要用于，按照规定缴纳职工职业年金。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为1173.50万元，主要用于：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为473.42万元，行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为693.39万元，政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗支出（项）预算数为6.70，主要用于：根据南宁市统一规定，按比例计缴的在职及离退休人员医疗保险支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出：住房公积金（项）预算数887.49万元，主要用于按照国际规定应缴纳的员工公积金。

   2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

   3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算3.5万元，比2023年预算5.6万元减少2.1万元，同比下降37.5%。其中：

1. 因公出国（境）经费2023年预算0万元，与2022年持平。

2. 公务接待费2023年预算3.5万元， 与2022年持平。

3. 公务用车购置费2023年预算0万元，与2022年持平。

4. 公务用车运行维护费2023年预算0万元，比2022年预算2.1万元减少2.1万元，同比下降100%，减少的原因主要是：车辆已不使用，待报废。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2023年安排政府采购预算1,915.22万元，同比减少495.94万元，下降20.57%，减少的原因主要是：2023年减少了对货物的采购。其中，货物项目采购预算466.16万元，占政府采购预算的24.34%；工程项目采购预算654.42万元，占政府采购预算的34.17%；服务项目采购预算794.64万元，占政府采购预算的41.49%。

   （三）政府购买服务情况。

本部门无政府购买服务项目。    

（四）国有资产占用情况。

本部门共有车辆1辆，为其他用车，主要用于两校区教职工通勤及外出开展教学活动使用。    

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标，其中特定目标类项目49个，涉及金额4159.41万元。

重点项目绩效目标如下：

1.项目名称：南宁二中体育馆LED、灯光、音响改造及空调安装，预算金额：190.76431万元，资金来源：一般公共预算182.96元，财政专户管理资金收入7.8万元

2.项目名称：南宁市第二中学凤岭校区安全隐患排查维修工程，预算金额：32万元，资金来源：一般公共预算

3.项目名称：南宁二中东校区项目决算及项目资料备案经费，预算金额：120.42万元，资金来源：一般公共预算

4.项目名称：南宁市第二中学校广播改造，预算金额：14万元，资金来源：财政专户管理资金收入

5.项目名称：学校综合档案数字化第二期，预算金额：36.6万元，资金来源：财政专户管理资金收入

6.项目名称：南宁市第二中学凤岭校区国际部中庭塌陷抢修，预算金额：82万元，资金来源：财政专户管理资金收入

7.项目名称：南宁市第二中学凤岭校区国际部教师办公室改造，预算金额：105万元，资金来源：财政专户管理资金收入

8.项目名称：南宁市第二中学凤岭校区学生宿舍水网系统改造及安全隐患排查升级改造(外部水网)，预算金额：80万元，资金来源：财政专户管理资金收入

9.项目名称：南宁二中启天楼平台地质灾害处理工程，预算金额：65万元，资金来源：财政专户管理资金收入

10.项目名称：课后服务费，预算金额：182万元，资金来源：单位资金

11.项目名称：南宁二中学生宿舍维修工程，预算金额：16万元，资金来源：一般公共预算

12.项目名称：国际部专项费用，预算金额：819万元，资金来源：财政专户管理资金收入

13.项目名称：两校区物业管理费，预算金额：580万元，资金来源：一般公共预算

14.项目名称：教师培训项目，预算金额：184.04万元，资金来源：一般公共预算59.40万元，财政专户管理资金收入124.64万元

15.项目名称：人事档案数字化建设，预算金额：10.265万元，资金来源：财政专户管理资金收入

16.项目名称：广西语文、数学、物理学科课程基地建设，预算金额：30万元，资金来源：一般公共预算

17.项目名称：网络硬件设备升级和教育管理提升，预算金额：130万元，资金来源：一般公共预算

18.项目名称：启天楼精品录播教室建设，预算金额：30万元，资金来源：财政专户管理资金收入

19.项目名称：南宁市第二中学第三报告厅LED显示屏改造，预算金额：25.5万元，资金来源：一般公共预算

20.项目名称：学生宿舍架空层安全隐患整改及配套改造，预算金额：100万元，资金来源：一般公共预算

21.项目名称：直饮机采购，预算金额：80万元，资金来源：一般公共预算

22.项目名称：创新拔尖人才培育，预算金额：220万元，资金来源：一般公共预算

23.项目名称：慧弘楼外墙LED显示屏采购经费，预算金额：28万元，资金来源：财政专户管理资金收入

24.项目名称：食堂设备采购经费，预算金额：25.115万元，资金来源：财政专户管理资金收入

25.项目名称：教师周转房床架采购经费，预算金额：4万元，资金来源：财政专户管理资金收入

26.项目名称：学校游泳池维修经费，预算金额：11万元，资金来源：财政专户管理资金收入

27.项目名称：文化交流项目，预算金额：100万元，资金来源：一般公共预算

28.项目名称：南宁市第二中学政教处德育活动专项经费，预算金额：24.84万元，资金来源：财政专户管理资金收入

29.项目名称：促进党建带团建,打造魅力团委，预算金额：10.35万元，资金来源：财政专户管理资金收入

30.项目名称：图书馆爱国主义教育教学基地建设，预算金额：16万元，资金来源：财政专户管理资金收入

31.项目名称：劳动基地改造，预算金额：5万元，资金来源：财政专户管理资金收入

32.项目名称：校园文化提升及物化，预算金额：15万元，资金来源：财政专户管理资金收入

33.项目名称：校园文化地图，预算金额：10万元，资金来源：财政专户管理资金收入

34.项目名称：教师办公桌椅采购，预算金额：20万元，资金来源：财政专户管理资金收入

35.项目名称：南宁市第二中学初中部班班通采购，预算金额：59.6万元，资金来源：一般公共预算

36.项目名称：南宁市第二中学初中部大数据采集与分析系统服务费，预算金额：13.2万元，资金来源：一般公共预算

37.项目名称：南宁市第二中学初中部阶梯教室LED电子屏幕，预算金额：25.46万元，资金来源：一般公共预算

38.项目名称：南宁市第二中学初中部人工智能机器人实验室二期项目，预算金额：21.8万元，资金来源：一般公共预算

39.项目名称：宿舍热水费，预算金额：80万元，资金来源：单位资金

40.项目名称：图书采购，预算金额：9.8万元，资金来源：一般公共预算

41.项目名称：评审费，预算金额：3万元，资金来源：财政专户管理资金收入

42.项目名称：聘请法律顾问，预算金额：4万元，资金来源：财政专户管理资金收入

43.项目名称：办公设备采购，预算金额：24.99万元，资金来源：一般公共预算

44.项目名称：教师公寓热水器采购，预算金额：25万元，资金来源：一般公共预算

45.项目名称：机关事业单位伙食补助，预算金额：253.6万元，资金来源：财政专户管理资金收入

46.项目名称：聘用教师经费，预算金额：102.609万元，资金来源：财政专户管理资金收入

47.项目名称：南宁二中凤岭校区空调日常维护费用，预算金额：20万元，资金来源：财政专户管理资金收入

48.项目名称：田径电子计时系统，预算金额：44.46万元，资金来源：一般公共预算

49.项目名称：食堂动力电源迁移与电缆更换，预算金额：70万元，资金来源：一般公共预算  

（六）涉密事项处理说明。

我校部门预算不含有涉密事项。

第三部分：名称解释

（一）财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

第四部分：2023年部门预算及“三公”经费预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、重点项目预算绩效目标表（如需通过表格呈现）

上述报表详见附件。

各部门可通过“预算管理一体化系统-2023年数据库-报表系统-1.8.2部门预算公开表”进行直接导出，导出后，务必核对表格相关数据无误后再行公开，如果没有数据金额的表，也应当公开空表并在表末加注本表无数据字样。